Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4181144552 |
Číslo faktúry: |
FD /0070/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
preplatok od 1.1.18-23.7.18 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-10,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
04.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
17.08.2018 |
Dátum úhrady: |
20.08.2018 |
Súbor: |
FD_0070_18 |
Zverejnené: |
27.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov